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凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2019年03月26日 信息来源:本站原创 点击:


   

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2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)部门主要职能:

凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷,为州人民政府办公室管理的正县级事业单位。

主要职责

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境,光声电水和电磁环境的监测和保护,履行环境保护督查职能,确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传,负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调;指导相关县(市)做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

根据上述职责,凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷设3个内设机构:

1、综合协调科

2、对外合作科

3、产业发展和环境保护科

(二)部门预算单位构成:

我单位属州本级单位,系本级财政全额拔款事业单位。

(三)部门人员构成

凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷为全额拔款事业单位,编制数为12名,2018年在职在编干部职工10名,2018年减少2名(调出2名)。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷

12

10


10














合计

12

10


10


 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1860705元,支出1860705元,收支平衡;2018年度部门预算收入2249893元,支出2249893 元,比上年减少389188元,同比减少17.30%。其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。

 

           2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷                                                     单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

2249893

1860705

-389188

-17.30

2249893

1860705

-389188

-17.30

人员减少,人员经费减少

人员经费

1567840

1308961

-258879

-16.51

1567840

1308961

-258879

-16.51

人员减少,人员经费减少

公用经费

182053

151744

-30309

-16.65

182053

151744

-30309

-16.65

人员减少,人员经费减少

项目经费

500000

400000

-100000

-20

500000

400000

-100000

-20

财政缩减经费预算

其他




















 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1860705元,2018年度部门预算收入为2249893 元,比上年减少389188元,同比减少17.30%。其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明 

2019年度部门预算收入为1860705元,2018年度部门预算收入为2249893 元,比上年减少389188元,同比减少17.30%。其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。

注:我单位无非财政拨款收入。 

按功能分类:一般公共服务支出1565911元,占总支出84.1%;社会保障预就业支出136616元,占总支出7.3%;医疗卫生与计划生育支出37774元,占总支出2.8%;住房保障支出支出120444元,占总支出6.4%(人员减少,财政缩减经费预算)

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1308362元,占总支出70.3%;商品服务支出551743元,占总支出29.6%;对个人和家庭补助支出600元,占总支出0.39%(人员减少,财政缩减经费预算)

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1860105元,占总支出的99.96%;机关商品服务支出600元,占总支出的0.004%(人员减少,财政缩减经费预算)

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1860705元,支出1860705元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入2249893元,支出2249893 元,比上年减少17.30元,同比减少17.30%。其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

2249893

1860705

-389188

-17.30

100

(人员减少,财政缩减经费预算)

一般公共财政拨款收入

2249893

1860705

-389188

-17.30

100

(人员减少,财政缩减经费预算)

非财政拨款

收入

0

0

-

-



其他







(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1860705元,其中:2010350事业运行1165911元;2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400000元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125913元;2082701财政对失业保险基金的补助4407元;2082702 财政对工伤保险基金的补助3148元;2082703 财政对生育保险基金的补助3148元;2101102 事业单位医疗37774元;22102011住房公积金120404元;2018年度我部门预算一般公共预算支出1860705元,比上年减少389188元,同比减少17.30%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。其中:2010350事业运行1165911元,比上年减少231499元,同比减少16.57%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400000元,比上年减少10000元,同比减少20%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125913元,比上年减少24398元,同比减少16.23%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2082701财政对失业保险基金的补助4407元,比上年减少854元,同比减少16.23%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2082702 财政对工伤保险基金的补助3148元,比上年减少610元,同比减少16.23%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2082703 财政对生育保险基金的补助3148元,比上年减少610元,同比减少16.23%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)2101102 事业单位医疗37774元,比上年减少7319元,同比减少16.23%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)22102011住房公积金120404元,比上年减少23898元,同比减少16.56%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出1460705元,其中:人员经费支出1308961元,公用经费支出151744元。2018年度部门预算基本支出1749893元,比上年减少289188元,同比减少16.53%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)。其中:人员经费支出1308961元,比上年减少289188元,同比减少16.53%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算);公用经费支出151744元,比上年减少30309元,同比减少16.65%,其原因是:(人员减少,财政缩减经费预算)

 

 

                       2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位: 凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷                                                  单位:元

 

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1749893

1460705

-289188

-16.53

1460705

1749893

-289188

-16.53

人员减少,人员经费减少

人员经费

1567840

1308961

-258879

-16.51

1567840

1308961

-258879

-16.51

人员减少,人员经费减少

公用经费

182053

151744

-30309

-16.65

182053

151744

-30309

-16.65

人员减少,人员经费减少

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位: 凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷                                              单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

76000

50000

-26000

34.21

人员减少,财政缩减经费预算

因公出国(境)费用

21000

10000

-11000

-53.38

人员减少,财政缩减经费预算

公务接待费

15000

10000

-5000

-33.33

人员减少,财政缩减经费预算

公务用车购置费






公务用车运行维护费

40000

30000

-10000

-25

人员减少,财政缩减经费预算

 

注:我部门公务用车保有量共2辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷                                                    单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门为全额拔款事业单位,没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明(主要核查是否按部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类支出情况说明)

    2019年我部门公用经费共计130000元,其中:办公费20000元,占公用经费支出15.38%;差旅馆费30000元,占公用经费支出23.08%;电费5000元,占公用经费支出3.85%;公务接待费10000元,占公用经费支出7.69%;公务用车运行维护费30000元,占公用经费支出23.08%;劳务费3000元,占公用经费支出2.31%;水费5000元,占公用经费支出3.85%;因公出国(境)费用10000元,占公用经费支出7.69%;邮电费15000元,占公用经费支出11.54%;租赁费2000元,占公用经费支出1.54%

2.政府采购情况(主要核查单位是否按要求说明)

凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷2019年采购100232元,主要为科普宣传望远镜。

3.国有资产占有使用情况(主要核查单位是否按要求说明)

本单位年末资产合计1,281,409.42元,其中:流动

资产357,356.42,占总资产的27.89%,固定支资产924,053.00,占总资产的72.11%。负债合计180,682.73元,其中流动负债180,682.73元,占总负债的100%.,净资产合计1,100,726.69元,其中:非流动资产基金924,053元,占总净资产的83.95%。财政补助结转176,673.69元,占总净资产的16.05%

年末单位固定资产为924,053.00元,上年固定资产为872,796.97元,与上年增加51256.03元,比上年同期增加5.87%,增加原因:购买科普宣传望远镜等。

无房屋,交通工具公务用车2辆,预计2019年固定资产有变动。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出,未编制绩效目标

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

 1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)(主要核查单位是否按要求说明)

专项业务费400000元,占项目支出100%;  比上年减少100000元,同比减少20%,其原因是:(财政缩减经费预算),主要用于“中国天眼”运行保障工作、开展天文科普宣传等。

6.国有资本经营预算。

有国有资本经营预算拨款部门,须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门,须注明无国有资本经营预算拨款。

凤凰娱乐开元棋牌_开元棋牌好牌_开元棋牌怎么对刷无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。